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2018年企业所得税汇算清缴辅导与筹划（广州，3月26日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】2019年3月26日
【培训地点】广州
【培训对象】财务总监/经理、会计/税务主任等财务人员
【培训形式】
分组授课、互动交流、案例分析、专业建议
【培训收益】
一年一度的所得税汇算清缴又开始了，每年企业需要面对新政策，对纳税申报表进行分析、审核，避免因为政策理解错误多缴税，也需要避免因为政策理解错误导致漏税。
对目前有效的所得税法规进行了全面归纳、汇总、分析，结合2018年的所得税汇算清缴的特点，为企业提供相关辅导，培训内容结合新税法的实施及其已经出台的配套法规，对企业实务操作中可能涉及的问题进行分析，提供可操作的建议，帮助企业在汇算清缴中做好申报与纳税调整，合理控制误报的税务风险或者税务损失。
【课程大纲】
一、国地税联合稽查、开票系统升级、金税三期上线、五证合一、联合惩戒、黑名单、“互联网+税务”严征管模式等背景下的税务风险
二、平时账务及年终结账的处理与税务风险
三、各类财务报表、纳税申报表等表表之间关联数据勾稽关系预警风险
四、企业所得税汇算清缴主要纳税事项解析
1.收入类纳税调整项目财务模型的应用价值
2.扣除类纳税调整项目
3.资产类纳税调整项目
4.其他特殊纳税事项处理
五、企业所得税汇算清缴综合案例及150个税务风险点精析
1.案例基本情况与财务资料
2.36个企业所得税实操案例及所涉150个税务风险点解析
■存货对外直接捐赠
■销售货物发出商品
■确认房屋租金收入
■债务重组
■企业股权转让
■接受捐赠
■法人企业间无偿划转非货币性资产
■分期收款发出商品
■取得财政性资金
■取得专利权转让收入
■捐赠支出
■支付企业日常费用
■支付罚款、滞纳金、违约金
■借款利息支出
■银行承兑汇票贴现利息支出
■担保支出
■固定资产计提折旧
■房屋改建支出与机器设备修理支出
■固定资产建造期间的支出
■土地使用权摊销
■支付手续费及佣金
■劳动保护支出
■车辆所发生的汽油费、保险费等费用支出
■保险费支出
■工资薪金及职工福利费
■职工教育经费
■工会经费
■研究开发费用加计扣除
■存货发生实际损失
■企业专用设备投资额抵免企业所得税
【讲师介绍】
廖老师，曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。高级咨询顾问，税务风险合伙人，金三纳税实操专家，中山大学EMBA，二十年企业财税管理经验。
廖老师熟悉企业税务管理，实操经验丰富，包括进出口业务、出口退税、支付境外费用、关联交易税务管理、房地产企业日常税务管理等。对增值税管理、会计处理和纳税申报，从理论到具体操作都了如指掌。
廖老师现主要从事内、外资企业和贸易、房地产企业的税务咨询、财税培训服务。
【费用及报名】
1、费用：培训费1680元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
